長城證券股份有限公司
關于露笑科技股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況
的核查意見
長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”或“保薦機構”）作為露笑
科技股份有限公司（以下簡稱“露笑科技”或“公司”）2016年非公開發(fā)行A股
股票的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指
引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》
等有關規(guī)定，對露笑科技2017年度募集資金存放與使用情況進行了審慎核查，并
發(fā)表核查意見。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]254號文核準，截止至2016年3月
29日止，公司已由主承銷商長城證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向
特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股發(fā)行價為人民
幣18.25元，共募集資金人民幣1,318,559,999.75元，扣除保薦承銷費19,000,000.00
元后，于2016年3月30日存入公司募集資金專用賬戶1,299,559,999.75元，另扣減
其余發(fā)行費用人民幣5,172,249.86元后，實際募集資金凈額為1,294,387,749.89元。
上述募集資金到位情況已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年3
月30日審驗并出具信會師報字[2016]第610263號驗資報告號《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額。
1、以前年度已使用金額
截至2016年12月31日，公司募集資金累計投入募投項目411,481,957.89元，
尚未使用的余額為345,986,587.21元（其中募集資金342,905,792.00元，專戶存儲
累計利息扣除手續(xù)費3,080,795.21元）。
2、本期使用金額及當前余額
2017年度，公司募集資金使用情況為：以募集資金直接投入募投項目
381,496,331.53元（含利息收入投入1,754,978.19元）。截至2017年12月31日，公
司 募 集 資 金 累 計 直 接 投 入 募 投 項 目 792,978,289.42 元 ， 暫 時 補 充 流 動 資 金
450,000,000.00 元 ， 尚 未 使 用 的 金 額 為 56,200,361.54 元 （ 其 中 募 集 資 金
53,164,438.66元，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費3,035,922.88元）。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關于進一步加強股份
有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規(guī)定要求制定
了《露笑科技股份有限公司募集資金專項存儲管理制度》（以下簡稱管理制度），
對募集資金實行專戶存儲制度。2016年4月，公司董事會為本次募集資金批準開
設了中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、
中國工商銀行股份有限公司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四
個募集資金專項賬戶，其中中國銀行股份有限公司諸暨支行開設的募集資金專項
賬戶為：355870514522，中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行開設的募集資金
專項賬戶為：19531201040008270，中國工商銀行股份有限公司諸暨支行開設的
募集資金專項賬戶為：1211025329201602672，中信銀行股份有限公司杭州湖墅
支行開設的募集資金專項賬戶為：8110801012700393277。
2016年4月公司已和保薦機構長城證券股份有限公司分別與中國銀行股份有
限公司諸暨支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有
限公司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四家銀行簽訂《募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大
差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2016年5月6日，公司第三屆董事會第十六次董事會議審議通過《關于使用募
集資金向全資子公司浙江露通機電有限公司增資的議案》，同意《露通機電節(jié)能
電機建設項目》、《露通機電油田用智能直驅電機項目》、《露通機電智能型藍
寶石晶體生長爐研發(fā)項目》和《收購露笑光電藍寶石切磨拋設備及存貨》通過向
全資子公司浙江露通機電有限公司增資的方式由浙江露通機電有限公司實施募
投項目。董事會批準開設中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公
司杭州湖墅支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三個募集資金專項賬戶，
其中中國銀行股份有限公司諸暨支行開設的募集資金專項賬戶為：
376670879449，中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設的募集資金專項賬戶
為：8110801013500484076，中國工商銀行股份有限公司諸暨支行開設的募集資
金專項賬戶為：1211025329201605405。
2016年5月29日公司已和浙江露通機電有限公司以及保薦機構長城證券股份
有限公司分別與中國銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖
墅支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行三家銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管
協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)
管協(xié)議的履行不存在問題。
截至2017年12月31日，公司均嚴格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放
和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2017年12月31日，公司設4個募集資金專戶；全資子公司浙江露通機電
有限公司設3個募集資金專戶、1個保證金賬戶，募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國農業(yè)銀行諸暨湄池支行 19531201040008270 活期 8,291.16
中國工商銀行諸暨店口支行 1211025329201602672 活期 14,315.69
中信銀行杭州湖墅支行 8110801012700393277 活期 284,251.86
中國銀行諸暨店口支行 355870514522 活期 219,712.67
中信銀行杭州湖墅支行 8110801013500484076 活期 3,169.92
中國銀行諸暨店口支行 376670879449 活期 52,210,942.12
中國工商銀行諸暨店口支行 1211025329201605405 活期 186,794.12
募集資金專戶小計 52,927,477.54
承兌保證金
中國銀行諸暨店口支行 396171680841 3,272,884.00
（注 1）
承兌保證金小計 3,272,884.00
合 計 56,200,361.54
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入3,061,184.75元，已扣除手
續(xù)費25,261.87元。
注1：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的操作流程如下：
根據(jù)募投項目相關設備采購進度，公司將應付款項等額資金從募集資金專戶中轉
出，并以六個月的定期存款存儲在募集資金專戶銀行；募集資金專戶銀行以該存
款為保證金開具等額銀行承兌匯票，并支付給設備供應商；定期存款到期后用于
兌付到期的銀行承兌匯票資金。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金實際使用情況詳見附件 1：募集資金使用情況對照表（2017
年度）。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
經公司2017年1月20日召開的第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監(jiān)事會
第十九次會議及2017年2月8日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過，公司
變更了“露通機電油田用智能直驅電機項目”的部分募集資金用途，使用其中的
19,250.00萬元募集資金用于收購上海正昀新能源技術有限公司（以下簡稱“上海
正昀”）100%股權（上海正昀100%股權交易價格為3.5億元，扣除本次募集資金
支付金額，剩余15,750.00萬元對價以公司自籌資金支付）。
經公司2017年4月28日召開的第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會
第二十三次會議及2017年5月15日召開的2017年第五次臨時股東大會審議通過，
公司決定終止實施“露通機電油田用智能直驅電機項目”，并將該項目剩余的募
集資金用途進行變更，截至2017年4月11日該項目尚結余募集資金16,966.50萬元
（含利息），公司擬將結余的募集資金及其利息用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限
公司（以下簡稱“江蘇鼎陽”）100%股權（江蘇鼎陽100%股權的交易價格為5.5
億，超出募集資金部分以公司自籌資金支付）。
經公司2017年9月29日召開的第三屆董事會第三十八次會議和第三屆監(jiān)事會
第二十七次會議及2017年10月16日召開的2017年度第九次臨時股東大會審議通
過了《關于“露通機電節(jié)能電機建設項目”縮減投資規(guī)模并結項的議案》，同意
對露通機電節(jié)能電機建設項目的投資額度進行調整，縮減投資規(guī)模至7,304.71萬
元，并對露通機電節(jié)能電機建設項目實施結項。該項目結項后，結余金額為
40,660.29萬元。
獨立董事、保薦機構發(fā)表了獨立意見，表示對上述變更募集資金項目無異議。
變更募集資金投資項目及資金使用情況詳見附件2：2017年度變更募集資金
投資項目情況表。
五、募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
2016年4月19日，公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會
議通過《關于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司使用募集資金
68,500,000.00元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。立信會計師事務
所有限公司已對公司募集資金投資項目預先已投入資金的實際投資情況進行了
審核，并出具了信會師報字[2016]第610355號《關于露笑科技股份有限公司以自
籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。公司獨立董事、保薦機構均發(fā)表意見，
認為以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的事項符合深圳證
券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法
規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的
自籌資金。
六、暫時閑置募集資金使用情況及未使用完畢募集資金情況
（一）暫時閑置募集資金使用情況
2016年4月20日公司第三屆董事會第十四次董事會議審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將540,000,000.00元募
集資金暫時性補充流動資金。
截止2017年4月11日，公司已將前次用于補充流動資金的540,000,000.00元募
集資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，公司前次用于補充流動資金的閑
置募集資金已歸還完畢。
2017年4月12日公司第三屆董事會第三十次董事會議審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將450,000,000.00元募
集資金暫時補充流動資金，占募集資金凈額的34.77%，具體期限自董事會審議批
準該議案之日起不超過12個月，補充的流動資金主要用于主營業(yè)務相關的生產經
營使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表意見，認為公司使用部分閑置
募集資金暫時補充流動資金的事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的
要求，同意使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。截至2017年12月31日，公
司已將450,000,000.00元分次于2017年4月13日、2017年4月14日、2017年4月17日
劃入一般存款賬戶用于暫時性補充流動資金。
（二）未使用完畢募集資金情況
截至2017年12月31日，公司募集資金臨時補充流動資金450,000,000.00元，
存放專戶余額為56,200,361.54元（含利息收入3,061,184.75元），占所募集資金凈
額的4.34%。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2017年12月31日，公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》和《露笑科技股份有限公司募集資金專項存儲管理制度》的相關規(guī)定
及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
八、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
致同會計師事務所（特殊普通合伙）對《露笑科技股份有限公司2017年度募
集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了專項審核并出具了鑒證報告，認
為露笑科技公司董事會編制的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報
告》符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定及相
關格式指引的規(guī)定，與實際存放及使用情況相符。
九、保薦機構主要核查程序
保薦機構通過資料審閱、現(xiàn)場檢查等多種方式，對公司2017年度募集資金的
存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要核查內容包括：查閱
了公司募集資金存放銀行對賬單、年度募集資金存放與使用的專項報告、會計師
募集資金年度使用情況鑒證報告、募集資金使用的相關憑證等資料；審閱公司董
事會關于募集資金使用情況的相關公告和支持文件等資料；與公司相關人員談
話，詢問募集資金使用和項目進展情況等。
十、保薦機構核查結論
經核查，保薦機構認為：露笑科技 2017 年度募集資金存放與使用符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》等規(guī)范性文件的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變
相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附件 1
募集資金使用情況對照表（2017 年度）
單位：萬元
募集資金總額 129,438.77 本年度投入募集資金總額 38,149.63
變更用途的募集資金總額 76,876.79
已累計投入募集資金總額 79,297.83
變更用途的募集資金總額比例 59.39%
是否已變
截至期末累 截至期末投 項目可行性
更項目 募集資金承 調整后投資 本年度投入 項目達到預定可 本年度實 是否達到
承諾投資項目 計投入金額 資進度(%) 是否發(fā)生重
(含部分 諾投資總額 總額(1) 金額 使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預計效益
(2) (3)＝(2)/(1) 大變化
變更)
露通機電節(jié)能電機建設項
是 47,965.00 47,965.00 1,933.14 3,648.56 7.61 2017 年 9 月 29 日 -111.06 否 是
目（注 1）
露通機電油田用智能直驅 變更后已達到預
是 36,041.00 36,041.00 36,216.50 36,216.50 100.49 19,392.12 不適用 是
電機項目（注 2） 定可使用狀態(tài)
露通機電智能型藍寶石晶 尚未達到預定可
否 6,000.00 6,000.00 - - - 不適用 不適用 否
體生長爐研發(fā)項目(注 3) 使用狀態(tài)
收購露笑光電藍寶石切磨
否 6,850.00 6,850.00 - 6,850.00 100.00 2015 年 10 月 1 日 不適用 不適用 否
拋設備及存貨（注 4）
補充流動資金（注 5） 否 35,000.00 32,582.77 - 32,582.77 100.00 2016 年 4 月 20 日 不適用 不適用 否
合計 - 131,856.00 129,438.77 38,149.63 79,297.83 - - - - -
募投項目實際投資進度與投資計劃存在差異的原因 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 注 1、注 2
2017 年 1 月 20 日公司第三屆董事會第二十六次會議和 2017 年 1 月 20 日公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議
募集資金投資項目實施地點變更情況 審議通過了《關于部分募投項目增加實施地點的議案》：“露通機電節(jié)能電機建設項目”在項目原實施地點“浙
江省諸暨市江藻鎮(zhèn)”的基礎上增加新實施地點“諸暨市陶朱街道展城大道 8 號”。
2017 年 10 月 24 日公司三屆董事會第三十九次會議、第三屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關于在全
募集資金投資項目實施方式調整情況 資子公司之間優(yōu)化業(yè)務線配置暨調整募投項目部分設備權屬的議案》，同意公司將原募投項目“露通機電節(jié)
能機電建設項目”部分資產由原實施主體露通機電有限公司出售給全資子公司露笑新能源技術有限公司。
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見“五、募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況”
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 詳見“六、（一）暫時閑置募集資金使用情況”
用閑置募集資金投資產品情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 詳見“六、（二）未使用完畢募集資金情況”
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：由于公司面對的電機下游市場直接需求尚未釋放，以及勞動力成本持續(xù)上升，出現(xiàn)預期效益出現(xiàn)下降的情況。為了避免項目投資過于冒進，給廣大
中小股東及上市公司造成損害，公司于 2017 年 9 月 29 日召開第三屆董事會第三十八次會議、第三屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關于“露通機
電節(jié)能電機建設項目”縮減投資規(guī)模并結項的議案》，同意對露通機電節(jié)能電機建設項目的投資額度進行調整，并對露通機電節(jié)能電機建設項目實施結
項。在固定成本存在的情況下，由于投產較少，本年度露通機電有限公司和露笑新能源技術有限公司合計銷售新能源電機利潤為-111.06 萬元。截至 2017
年 12 月 31 日公司已簽訂合同但尚有應付未付款累計 3,656.15 萬元，將按已簽訂合同約定從募集資金專戶中支付。該項目結項后，結余金額為 40,660.29
萬元。
注 2：受宏觀經濟形勢變化影響，原油等原料價格持續(xù)處于低位，石化行業(yè)正在經歷去產能、提高產業(yè)集中度、優(yōu)化產品結構的變革陣痛，公司認為繼續(xù)
實施原募投項目“露通機電油田用智能直驅電機項目”無法有效提升上市公司的盈利能力，故 2017 年 1 月 20 日公司第三屆董事會第二十六次會議和 2017
年 1 月 20 日公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議及 2017 年 2 月 8 日公司第二次臨時股東大會審議通過變更了“露通機電油田用智能直驅電機項目”的部分
募集資金用途，使用其中的 19,250.00 萬元募集資金用于收購上海正昀新能源技術有限公司 100%股權；經過公司的持續(xù)觀察，石化采掘業(yè)的市場環(huán)境未
見好轉，公司考慮石化采掘業(yè)是周期性行業(yè)，短期內回暖可能性不大，即便行業(yè)環(huán)境開始回暖，固定資產更新改造的投入往往遲滯于經濟周期變化。為
保障廣大中小股東和上市公司的利益不受損害，2017 年 4 月 28 日公司第三屆董事會第三十二次會議和 2017 年 5 月 15 日公司第五次臨時股東大會審議通
過，決定終止實施“露通機電油田用智能直驅電機項目”，并將其剩余的募集資金余額含利息進行變更，用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司 100%股權。
自收購時點至 2017 年 12 月 31 日止，上海正昀歸屬于母公司所有者的凈利潤為 3,477.22 萬元，江蘇鼎陽歸屬于母公司所有者的凈利潤為 15,914.90 萬元，
合計 19,392.12 萬元。（數(shù)據(jù)業(yè)經致同會計師事務所審計，于 2018 年 3 月 5 日出具致同審字(2018)第 330ZA0115 號審計報告）。
注 3：募集資金投資項目“露通機電智能型藍寶石晶體生長爐研發(fā)項目”無法單獨核算效益，研發(fā)項目不直接產生經濟效益。鑒于藍寶石行業(yè)市場前景不
明朗，為了保護上市公司及中小股東的利益，公司對戰(zhàn)略規(guī)劃有所調整，集中優(yōu)勢資源重點圍繞盈利能力強、產業(yè)前景廣闊的新能源業(yè)務板塊進行發(fā)展
（含新能源汽車電機、電控、電池及光伏產業(yè)）?；诖?，公司暫緩了藍寶石晶體生長爐的研發(fā)項目的投入。
注 4：通過“收購露笑光電藍寶石切磨拋設備及存貨”，上市公司解決了與大股東的同業(yè)競爭，并整合上市公司旗下的藍寶石產業(yè)研發(fā)、生產設備，以便
發(fā)揮規(guī)模效應和協(xié)同效應，該項目無法單獨核算效益。
注 5：募集資金投資項目“補充流動資金”無法單獨核算效益，不適用于經濟效益計算。
附件 2：
2017 年度變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
變更后項目 是否達 變更后的項目可
本年度實際 實際累計投入 投資進度(%) 項目達到預定可使 本年度實現(xiàn)
變更后的項目 對應的原項目 擬投入募集 到預計 行性是否發(fā)生重
投入金額 金額(2) (3)=(2)/(1) 用狀態(tài)日期 的效益
資金總額(1) 效益 大變化
收購上海正昀新能 露通機電油田用智
19,250.00 19,250.00 19,250.00 100.00 2017 年 2 月 8 日 3,477.22 不適用 否
源技術有限公司 能直驅電機項目
收購江蘇鼎陽綠能 露通機電油田用智
16,966.50 16,966.50 16,966.50 100.00 2017 年 5 月 15 日 15,914.90 不適用 否
電力有限公司 能直驅電機項目
露通機電節(jié)能電機
結余募集資金 40,660.29 - - - 不適用 不適用 不適用 不適用
建設項目
合計 76,876.79 36,216.50 36,216.50 - - - - -
\"1、受宏觀經濟形勢變化影響，原油等原料價格持續(xù)處于低位，石化行業(yè)正在經歷去產能、提高產業(yè)集中度、優(yōu)化產
品結構的變革陣痛，公司認為繼續(xù)實施原募投項目“露通機電油田用智能直驅電機項目”無法有效提升上市公司的盈
利能力，故 2017 年 1 月 20 日公司第三屆董事會第二十六次會議和 2017 年 1 月 20 日公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議
及 2017 年 2 月 8 日公司第二次臨時股東大會審議通過變更了“露通機電油田用智能直驅電機項目”的部分募集資金
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 用途，使用其中的 19,250.00 萬元募集資金用于收購上海正昀新能源技術有限公司 100%股權；經過公司的持續(xù)觀察，
石化采掘業(yè)的市場環(huán)境未見好轉，公司考慮石化采掘業(yè)是周期性行業(yè)，短期內回暖可能性不大，即便行業(yè)環(huán)境開始回
暖，固定資產更新改造的投入往往遲滯于經濟周期變化。為保障廣大中小股東和上市公司的利益不受損害，2017 年 4
月 28 日公司第三屆董事會第三十二次會議和 2017 年 5 月 15 日公司第五次臨時股東大會審議通過，決定終止實施“露
通機電油田用智能直驅電機項目”，并將其剩余的募集資金余額含利息進行變更，用于收購江蘇鼎陽綠能電力有限公
司 100%股權。自收購時點至 2017 年 12 月 31 日止，上海正昀歸屬于母公司所有者的凈利潤為 3,477.22 萬元，江蘇鼎
陽歸屬于母公司所有者的凈利潤為 15,914.90 萬元，合計 19,392.12 萬元。（數(shù)據(jù)業(yè)經致同會計師事務所審計，于 2018
年 3 月 5 日出具致同審字(2018)第 330ZA0115 號審計報告）
2、由于公司面對的電機下游市場直接需求尚未釋放，以及勞動力成本持續(xù)上升，出現(xiàn)預期效益出現(xiàn)下降的情況。為
了避免項目投資過于冒進，給廣大中小股東及上市公司造成損害，公司于 2017 年 9 月 29 日召開第三屆董事會第三十
八次會議、第三屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關于“露通機電節(jié)能電機建設項目”縮減投資規(guī)模并結項的議
案》，同意對露通機電節(jié)能電機建設項目的投資額度進行調整，縮減投資規(guī)模至 7,304.71 萬元，并對露通機電節(jié)能電
機建設項目實施結項。該項目結項后，結余金額為 40,660.29 萬元。\"
未達到計劃進度的情況和原因 不適用
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
（此頁無正文，為《長城證券股份有限公司關于露笑科技股份有限公司 2017 年
度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
夏靜波 董建明
長城證券股份有限公司
2018 年 月 日